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2017年度部门决算公开

更新时间:2018-09-27 11:14:20点击次数:198次

洛阳市煤炭工业局

2017年度部门决算



目  录

第一部分  洛阳市煤炭工业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市煤炭工业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市煤炭工业局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  洛阳市煤炭工业局概况


一、主要职责

(一)煤炭工业局机主要职责是承担全市煤炭安全生产、煤炭经营监督管理工作。

(二)负责煤矿重大灾害事故组织抢救并参与事故调查;组织全市煤矿安全生产大检查和专项督查;依法查处全市煤矿重大安全生产隐患和违法行为。

(三)贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规、和方针、政策,按政府授权行使行政执法监察、受理行政复议职能。搞好煤炭行业节能、环保工作。

(四)依法整顿煤炭生产和经营秩序,关停违法开办和经营的各类煤矿及销煤中介机构培育和发展洛阳煤炭市场。

二、部门决算单位构成

洛阳市煤炭工业局部门决算包括局机关本级决算和二级机构决算。


第二部分

洛阳市煤炭工业局

2017年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

692.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

1.58

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

92.78

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.97

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

537.75

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

29.55

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

0.00

本年收入合计

25

692.67

本年支出合计

54

694.05

用事业基金弥补收支差额

26

1.38

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

0.00

总计

29

694.05

总计

58

694.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入


功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

692.67

692.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政单位医疗

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

536.36

536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21501

资源勘探开发

410.16

410.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150101

行政运行

381.34

381.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150102

一般行政管理事务

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

126.20

126.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150607

煤炭安全

126.20

126.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表


公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出


功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

694.05

645.23

48.82

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政单位医疗

33.97

33.97

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

537.74

488.92

48.82

0.00

0.00

0.00


21501

资源勘探开发

410.16

381.34

28.82

0.00

0.00

0.00


2150101

行政运行

381.34

381.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2150102

一般行政管理事务

28.82

0

28.82

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

127.58

107.58

20.00

0.00

0.00

0.00


2150607

煤炭安全

127.58

107.58

20.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

29.55

29.55

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

692.67

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

92.78

92.78

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

33.97

33.97

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

536.36

536.36

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

29.55

29.55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

24

54

本年收入合计

25

692.67

本年支出合计

55

692.67

692.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

0.00

59

总计

30

692.67

总计

60

692.67

692.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

692.67

643.84

48.82

208

社会保障和就业支出

92.78

92.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.78

92.78

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

92.78

92.78

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.97

33.97

0.00

21005

医疗保障

33.97

33.97

0.00

2100501

行政单位医疗

33.97

33.97

0.00

215

资源勘探信息等支出

536.36

487.54

48.82

21501

资源勘探开发

410.16

381.34

28.82

2150101

行政运行

381.34

381.34

0.00

2150102

一般行政管理事务

28.82

0

28.82

21506

安全生产监管

126.20

106.20

20.00

2150607

煤炭安全

126.20

106.20

20.00

221

住房保障支出

29.55

29.55

0.00

22102

住房改革支出

29.55

29.55

0.00

2210201

住房公积金

29.55

29.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

551.50

302

商品和服务支出

16.26

30101

基本工资

232.21

30201

办公费

2.03

30102

津贴补贴

145.36

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

58.56

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

33.97

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

8.05

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

4.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.50

30207

邮电费

1.56

30109

职业年金缴费

0.73

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

12.11

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

76.08

30211

差旅费

1.00

30301

离休费

9.31

30212

因公出国()费用

0.00

30302

退休费

22.15

30213

维修()

3.05

30303

退职()

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

4.21

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

8.51

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.56

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

10.19

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

31.89

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.68

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.32

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.98

0

8.68

0

8.68

2.30

9.97

0

8.42

0

8.42

1.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分

洛阳市煤炭工业局

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市煤炭工业局2017年收入总计692.67万元,支出总计   694.05万元,与2016年相比,收入减少35.64万元,支出减少34.26万元,减少5%。主要原因:基本养老金的标准确定。

二、收入决算情况说明

洛阳市煤炭工业局本年收入合计692.67万元,其中:财政拨款收入692.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局本年支出合计694.05万元,其中:基本支出645.23万元,占93%;项目支出48.82万元, 占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市煤炭工业局2017年财政拨款收支总决算692.67万元。与 2016年相比,收入减少35.64万元,支出减少34.26万元,减少5%。主要原因:基本养老金的标准确定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.6万元,支出决算为692.67万元,完成年初预算的119%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.84万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出33.97万元,占0.05%;资源勘探信息等支出536.31万元,占77%;住房保障支出29.55万元,占0.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出  645.23万元,其中:人员经费627.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.26万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为  10.98万元,支出决算为9.97万元,完成预算的91%,,主要原因:公务用车数量的减少。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少0.06万元,下降0.005%,主要原因:公务用车数量的减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费8.41万元,完成预算的97%,公务用车运行维护费9.97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车数量的减少。

决算数比 2016年减少0.06万元,下降0.005%,主要原因:公务用车数量的减少。

(三)公务接待费1.59万元,完成预算的69%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年共接待9批次、60人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

洛阳市煤炭工业局2017年机关运行经费支出38.26万元,比 2016年减少1.84万元,下降5%,主要原因:主要是局机关狠抓节能降耗,杜绝重复性开支,杜绝浪费。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017 年,洛阳市煤炭工业局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。绩效评价结果概况说明:

1、项目基本情况

项目名称为2017年度煤炭安全生产专项经费,项目实施时间为2017年1月1日起至2017年12月31日,为事业发展常年事项,使用一般公共预算拨款,主要用于维持2017年度业务正常开展所需的邮电、差旅、公务用车运行维护等经费支出。年度预算绩效目标根据不同行业(领域)、不同时段安全生产工作的重点和特点,突出抓好隐患排查治理,整顿和规范安全生产秩序,提升企业本质安全水平,有效防范各类事故的发生。持续抓好煤矿的安全监管工作。

2、项目资金使用及管理情况

项目总投资金额为10万元,分别用于邮电、差旅、公务用车运行维护等项目。

项目资金管理情况。根据相关法规规章及财政部门的相关规定,我单位制定了差旅费管理办法、公务用车派遣制度等,严格遵守各项财务管理规定,从严控制各项经费支出。

3、项目组织实施情况

按照“依法治安、严管重罚”的总体思路,我单位依据《安全生产法》及上级部门的要求和标准进行细化,积极主动地加码责任,分解任务,依法有序地开展执法监管工作。

4、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。我单位在上半年不断加大监督管理力度,成立多个督查暗访组提高监管频率,在完成数量指标的同时,尽可能科学安排,节能降耗,降低各项成本费用,监督规范煤炭企业依法进行安全生产,严厉打击非法违法生产行为,及时有效消除和控制各类事故隐患,努力实现全市煤炭安全生产形势持续稳定。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






(编辑:hengkaikeji)
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